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부가세 신고관련 질문!! 인테리어 업체8

  • [* 익명 *]
  • 등록일 2023-01-06 19:11
  • 조회수 1682
한샘 대리점 근무중입니다. 대표가 부가세 계산하는 방법이 좀 이상해서 질문 올려 봅니다.

한샘 본사에 싱크대 1000만원 발주하면 물품 원가에 부가세 10%를 납부해야 한다고 합니다.

고객과 계약을 통해 5000만원 수익이 발생하면 부가세 10%를 납부해야 한다고 합니다.

대표의 설명으로
수익은
5000만원 - 부가세 500만원 - 싱크대 1000만원 - 싱크대 부가세 100만원 = 3400만원이라고 합니다.
저는 이게 틀렸다고 알고있습니다.
제가 자영업 하면서 부가세 신고를 하게되면 매출 부가세에서 매입한 부가세를 공제해줬기 때문입니다.

저는
5000만원 - 400만원(500만원 - 100만원) - 싱크대 1000만원 - 싱크대 부가세 100만원 = 3500만이라고 생각합니다.
 
그리고 이 과정이 부가세 신고라고 알고 있습니다.
총 매출분의 부가세에서 매입한 원자재 부가세를 빼고 납부 하는 것입니다.

제가 틀린 부분이 있나요??

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간단하게. 

매출 부가세 500

매입 부가세 100

 

납부할세액 400

 

이익금 

대략 4500-900 

 3600만원

2023-01-06 점아이콘
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물대가 1000만원이고 부가세 별도입니다.
4500-900이 아니라 4500-1000해야 맞는거 아닐까요?
2023-01-06 점아이콘
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5000-1100- 부가세400

2023-01-06 점아이콘
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틀려서 지울께요ㅠ
2023-01-06 점아이콘
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네 매입시 부가세 별도입니다.
2023-01-06 점아이콘
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그러니까 부가세 전반기 신고시 매입시 발생한 부가세를 공제하지 않는다는거죠?
2023-01-06 점아이콘
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님말이 맞는데요. 공제 되는 세금은 비용이 아니잖아요 
2023-01-06 점아이콘
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그리고 5000만원 수익이 나면 5500을 청구해야죠. 부가세포함5000을 어덯게 맞추시는지
2023-01-06 점아이콘
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